|
Faktúra |
INT2407276
|
Učebnice
|
245,55 |
s DPH |
16/24
|
|
30.08.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
Faktúra |
202401194
|
Pracovné zošity
|
155,95 |
s DPH |
19/24
|
|
26.08.2024 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
Faktúra |
1052448094
|
Elektrina - preplatok
|
114,18 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
Faktúra |
1052448095
|
Elektrina - preplatok
|
148,02 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
Faktúra |
8353988899
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
Faktúra |
101245167
|
Elektrina
|
206,76 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.08.2024 |
30.08.2024 |
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
134,87 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance group, Štefanovičova 4, 815623 Bratislava 1 |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
Faktúra |
1012452166
|
Elektrina
|
236,30 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
Faktúra |
20230016
|
Opravy na elektroinštalácii a svietidlách
|
184,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217,06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
31.07.2024 |
30.07.2024 |
|
Faktúra |
1242205509
|
Tlačivá
|
238,02 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
29.07.2024 |
30.07.2024 |
|
Faktúra |
2242205507
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
18/24
|
|
29.07.2024 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
29.07.2024 |
30.07.2024 |
|
Faktúra |
2024035
|
PC servis
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
29.07.2024 |
30.07.2024 |
|
Faktúra |
1052439369
|
Elektrina - preplatok
|
71,32 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
19.07.2024 |
30.07.2024 |
|
Faktúra |
1052439368
|
Elektrina - preplatok
|
24,17 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
19.07.2024 |
30.07.2024 |
|
Faktúra |
PO7242531
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
09.07.2024 |
30.07.2024 |
|
Faktúra |
|
Poistenie majetku
|
340,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
09.07.2024 |
30.07.2024 |
|
Faktúra |
8352211902
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.07.2024 |
30.07.2024 |
|
Faktúra |
20240663
|
OOÚ poskytovanie služieb
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 04001 Košice |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.07.2024 |
30.07.2024 |
|
Objednávka |
18/24
|
Tlačivá
|
238,02 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
05.07.2024 |
|
Objednávka |
19/24
|
Pracovné zošity
|
155,95 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
04.07.2024 |