Prihlásenie
Základná škola s materskou školou Podskalka 58, Humenné
Hlavná stránka
Právne informácie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Základná škola s materskou školou Podskalka 58, Humenné
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné
z
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Objednávka
Stravstav
s DPH
14.06.2013
14.06.2013
Faktúra
AsC
s DPH
02.07.2013
02.07.2013
Faktúra
5755733720
Hlasové služby
24,72
s DPH
07.11.2013
Slovak Telekom
29.11.2013
Objednávka
AsC
s DPH
27.06.2013
27.6.2013
25.10.2013
Zmluva
VVS Dodatok č.2 k Zmluve 20-000035561PO2010
s DPH
14.11.2013
20.11.2013
Faktúra
1011309968
Elektrina
1 403,13
s DPH
09.10.2013
MAGNAEA
28.10.2013
Faktúra
42/2013
Dovoz stravy september
132,80
s DPH
09.10.2013
Jana Kertisová AVANTI
28.10.2013
Faktúra
014/2013
Zmluvný servis výpočtovej techniky
60,00
s DPH
08.10.2013
Peter Tomečko - COM.P.T.
28.10.2013
Faktúra
201307833
Školské potreby
763,60
s DPH
17.10.2013
Krídla, s.r.o.
28.10.2013
Faktúra
2754758637
Hlasové služby
25,73
s DPH
17.10.2013
Slovak Telekom
28.10.2013
Faktúra
33/2013
Vecná réžia
246,39
s DPH
17.10.2013
Školská jedáleň pri MŠ
28.10.2013
Faktúra
32/2013
Vecná réžia
1 215,18
s DPH
17.10.2013
Školská jedáleň pri MŠ
28.10.2013
Faktúra
48/2013
Dovoz stravy október
126,16
s DPH
28.10.2013
Jana Kertisová AVANTI
28.10.2013
Objednávka
21/2013
Školské potreby
763,60
s DPH
10.10.2013
Krídla, s.r.o.
Mgr. Norbert Koscelník
Riaditeľ ZŠ s MŠ
14.10.2013
Objednávka
29/13
Elektrické konvektory
s DPH
16.12.2013
Marta Branovská- Eldom
Mgr. Norbert Koscelník
Riaditeľ ZŠ s MŠ
18.12.2013
Faktúra
60/2013
Dovoz stravy
99,60
s DPH
18.12.2013
Jana Kertisová AVANTI
08.01.2014
Faktúra
Tramín
s DPH
02.07.2013
02.07.2013
VO: Súhrnná správa
Súhrná správa
s DPH
30.03.2015
30.03.2015
Zmluva
MAGNA ENERGIA
s DPH
31.12.2014
08.01.2015
Zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov
s DPH
05.01.2015
19.01.2015
<<
|
167
|
168
|
169
|
170
|
171
|
172
|
173
|
174
|
175
|
176
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 3421-3440/3599
verzia pre tlač