Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní činnosti technika BOZP a PO s DPH 02.01.2012 09.01.2012
Faktúra 202174 Vecná réžia žiaci MŠ 656,10 s DPH 10.11.2022 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.11.2022 30.11.2022
Faktúra 68/2022 Strava SF dospelí ZŠ 91,20 s DPH 10.11.2022 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.11.2022 30.11.2022
Faktúra 202173 Strava SF dospelí MŠ 62,40 s DPH 10.11.2022 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.11.2022 30.11.2022
Faktúra 66/2022 Vecná réžia žiaci ZŠ 1 333,26 s DPH 10.11.2022 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.11.2022 30.11.2022
Faktúra 67/2022 Vecná réžia dospelí ZŠ 253,84 s DPH 10.11.2022 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.11.2022 30.11.2022
Faktúra 1012270711 Elektrina 319,09 s DPH 10.11.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.11.2022 30.11.2022
Faktúra FV/202211529 Dezinfekčné prostriedky 154,20 s DPH 10.11.2022 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.11.2022 30.11.2022
Objednávka 35/22 Dezinfekčné prostriedky 154,20 s DPH 03.11.2022 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 08.11.2022
Faktúra 8316474783 Telekomunikačné služby 20,58 s DPH 10.11.2022 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.11.2022 30.11.2022
Faktúra 202172 Dotácia strava deti MŠ 354,90 s DPH 10.11.2022 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.11.2022 30.11.2022
Faktúra 202171 Príspevok zamestnávateľa k strave MŠ 171,60 s DPH 10.11.2022 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.11.2022 30.11.2022
Faktúra PO7224461 Odvoz kuchynského odpadu 28,80 s DPH 10.11.2022 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.11.2022 30.11.2022
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za III. štvrťrok o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € s DPH 01.10.2021 ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 01.10.2021
Faktúra 1052262203 Elektrina - preplatok 10,01 s DPH 07.11.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 21.11.2022 30.11.2022
Faktúra 2022081 PC servis 90,00 s DPH 29.11.2022 MAKAM, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 29.11.2022 30.11.2022
Faktúra 50/2022 Dovoz stravy ZŠ 114,00 s DPH 30.11.2022 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra 49/2022 Dovoz stravy MŠ 165,30 s DPH 30.11.2022 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra 73/2022 Hmotná núdza - strava ZŠ 952,90 s DPH 30.11.2022 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra 2220082337 Elektrina - preplatok 456,14 s DPH 08.12.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108, Bratislava ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 08.12.2022 29.12.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3557