Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Podskalka 58, Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní činnosti technika BOZP a PO		s DPH			02.01.2012						09.01.2012
	Faktúra	131698	Alcovisor Satellite	154,40	s DPH	38/13		23.12.2013	VLan s.r.o.					08.01.2014
	Faktúra	14/15/13-Jš	Elektroinštalačné práce	398,97	s DPH	34/13		19.12.2013	Milan Jaroš Elektro-Blesk					08.01.2014
	Faktúra	141311739	Interaktívny systém	1 490,00	s DPH	32/13		20.12.2013	Stiefel Eurocart s.r.o.					08.01.2014
	Faktúra	130201426	Nerezové varnice	273,84	s DPH	37/13		20.12.2013	CORA - združenie fyzických osôb					08.01.2014
	VO: Súhrnná správa		Interiérové vybavenie MŠ	8 801.54	s DPH			21.12.2020		ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				30.12.2020
	Faktúra	1020130001	Kuchynské potreby	44,00	s DPH	35/13		20.12.2013	ADUD s.r.o.					08.01.2014
	Faktúra	2013005	Uteráky	89,75	s DPH	36/13		20.12.2013	Ing.Štefan Hiľovský - TATRATEX					08.01.2014
	Faktúra	1013195	Údržba WC a výdajnej školskej jedálne	600,00	s DPH			27.12.2013	RED MILLS s.r.o.					08.01.2014
	Faktúra	2117972804	VVS	119,47	s DPH			18.12.2013	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					08.01.2014
	Faktúra	213418	Renovácia tonerov	262,15	s DPH	33/13		27.12.2013	Delta Humenné, s.r.o					08.01.2014
	Faktúra	20130764	Učebné pomôcky	540,55	s DPH	34/13		27.12.2013	Ing. Mária Kirňáková-TOMINO					08.01.2014
	Faktúra	1020130004	Slávnostné posedenie	157,30	s DPH	39/13		30.12.2013	Tramín s.r.o.					08.01.2014
	Faktúra	3757695480	Slovak Telekom	25,08	s DPH			27.01.2014	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				14.02.2014
	Faktúra	1011400603	Dodávka elektrickej energie	1 259,84	s DPH		3386/2012	27.01.2014	MAGNAEA	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				14.02.2014
	Faktúra	001/2014	Zmluvný servis výpočtovej techniky	60,00	s DPH			27.01.2014	Peter Tomečko - COM.P.T.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				14.02.2014
	Faktúra	19/2013	Výmena parapiet,montáž mreží, výmena rozbitého okna,obruče do zvodov.	390,00	s DPH	24/13		19.12.2013	Miroslav Veselý- Vepostav					08.01.2014
	Faktúra	F13015183	Predplatné	158,50	s DPH	30/13		18.12.2013	Verlag Dashofer					08.01.2014
	Faktúra	141311929	Doprava	49,00	s DPH			30.01.2014	Stiefel Eurocart s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				14.02.2014
	Faktúra	43/2013	Vecná réžia strava	260,58	s DPH			12.12.2013	Školská jedáleň pri MŠ					08.01.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2965