Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní činnosti technika BOZP a PO s DPH 02.01.2012 09.01.2012
Faktúra 213418 Renovácia tonerov 262,15 s DPH 33/13 27.12.2013 Delta Humenné, s.r.o 08.01.2014
Faktúra 141311739 Interaktívny systém 1 490,00 s DPH 32/13 20.12.2013 Stiefel Eurocart s.r.o. 08.01.2014
Faktúra 130201426 Nerezové varnice 273,84 s DPH 37/13 20.12.2013 CORA - združenie fyzických osôb 08.01.2014
Faktúra 1020130001 Kuchynské potreby 44,00 s DPH 35/13 20.12.2013 ADUD s.r.o. 08.01.2014
Faktúra 2013005 Uteráky 89,75 s DPH 36/13 20.12.2013 Ing.Štefan Hiľovský - TATRATEX 08.01.2014
Faktúra 131698 Alcovisor Satellite 154,40 s DPH 38/13 23.12.2013 VLan s.r.o. 08.01.2014
Faktúra 1013195 Údržba WC a výdajnej školskej jedálne 600,00 s DPH 27.12.2013 RED MILLS s.r.o. 08.01.2014
Faktúra 20130764 Učebné pomôcky 540,55 s DPH 34/13 27.12.2013 Ing. Mária Kirňáková-TOMINO 08.01.2014
Faktúra 19/2013 Výmena parapiet,montáž mreží, výmena rozbitého okna,obruče do zvodov. 390,00 s DPH 24/13 19.12.2013 Miroslav Veselý- Vepostav 08.01.2014
Faktúra 1020130004 Slávnostné posedenie 157,30 s DPH 39/13 30.12.2013 Tramín s.r.o. 08.01.2014
Faktúra 3757695480 Slovak Telekom 25,08 s DPH 27.01.2014 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 14.02.2014
Faktúra 1011400603 Dodávka elektrickej energie 1 259,84 s DPH 3386/2012 27.01.2014 MAGNAEA ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 14.02.2014
Faktúra 001/2014 Zmluvný servis výpočtovej techniky 60,00 s DPH 27.01.2014 Peter Tomečko - COM.P.T. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 14.02.2014
Faktúra 720140312 Poskytnutie práva použitia aktuálnej verzie 154,80 s DPH 27.01.2014 Vema ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 14.02.2014
Faktúra 141311929 Doprava 49,00 s DPH 30.01.2014 Stiefel Eurocart s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 14.02.2014
Faktúra 14/15/13-Jš Elektroinštalačné práce 398,97 s DPH 34/13 19.12.2013 Milan Jaroš Elektro-Blesk 08.01.2014
Faktúra 2117972804 VVS 119,47 s DPH 18.12.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.01.2014
Faktúra 04/2014 Vecná réžia strava 168,99 s DPH 933/2013 13.02.2014 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 06.03.2014
Faktúra 0756717726 Hlasové služby 23,26 s DPH 13.12.2013 Slovak Telekom 08.01.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3361