Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 27/25 Renovácia toneru 30,00 s DPH 02.09.2025 Delta Humenné, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 05.09.2025
Faktúra FV/202510047 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 162,51 s DPH 26/25 02.09.2025 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 02.09.2025 30.09.2025
Objednávka 26/25 Čistiace a dezinfekčné prostriedky s DPH 02.09.2025 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 05.09.2025
Faktúra 2025130 Čistiace prostriedky 443,77 s DPH 25/25 02.09.2025 Dumiro s.r.o., 26. novembra 1508/8, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 02.09.2025 30.09.2025
Faktúra 1012556695 Elektrina 246,25 s DPH 02.09.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 02.09.2025 30.09.2025
Faktúra 1012556696 Elektrina 225,83 s DPH 02.09.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 02.09.2025 30.09.2025
Objednávka 28/25 Moje prvé čiary 48,60 s DPH 02.09.2025 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 05.09.2025
Objednávka 25/25 Čistiace prostriedky s DPH 01.09.2025 Dumiro s.r.o., 26. novembra 1508/8, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 05.09.2025
Faktúra 1202502215 Učebnice 0,00 s DPH 28.08.2025 AITEC s.r.o., Ráztočná 19, 82107 Bratislava ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 27.08.2025 28.08.2025
Faktúra 1212503925 Učebnice 1 417,26 s DPH 23/25 27.08.2025 AITEC s.r.o., Ráztočná 19, 82107 Bratislava ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 27.08.2025 28.08.2025
Zmluva Dovoz stravy s DPH 27.08.2025 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 27.08.2025
Zmluva ZMLUVA č. 4/S/2025 ZMLUVA č. 4/S/2025 O POSKYTOVANÍ STRAVOVACÍCH SLUŽIEB s DPH 25.08.2025 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 27.08.2025
Faktúra 1052550285 Elektrina - preplatok 132,76 s DPH 19.08.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 19.08.2025 28.08.2025
Faktúra 1052550288 Elektrina - preplatok 168,04 s DPH 19.08.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 19.08.2025 28.08.2025
Faktúra Poistenie 134,87 s DPH 15.08.2025 Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance group, Štefanovičova 4, 815623 Bratislava 1 ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.08.2025 28.08.2025
Faktúra 20253313 OOÚ poskytovanie služieb 35,67 s DPH 15.08.2025 CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 04001 Košice ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.08.2025 28.08.2025
Faktúra 2025137 Vyraďovanie registratúrnych záznamov 1 537,50 s DPH 22/25 07.08.2025 VARE s.r.o., Rastislavova 23, 04001 Košice ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.08.2025 28.08.2025
Faktúra 8373592452 Telekomunikačné služby 21,09 s DPH 04.08.2025 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.08.2025 28.08.2025
Faktúra 1012552031 Elektrina 246,25 s DPH 04.08.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.08.2025 28.08.2025
Faktúra 1012552032 Elektrina 225,83 s DPH 04.08.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.08.2025 28.08.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3362