|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní činnosti technika BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
131698
|
Alcovisor Satellite
|
154,40 |
s DPH |
38/13
|
|
23.12.2013 |
VLan s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14/15/13-Jš
|
Elektroinštalačné práce
|
398,97 |
s DPH |
34/13
|
|
19.12.2013 |
Milan Jaroš Elektro-Blesk |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
141311739
|
Interaktívny systém
|
1 490,00 |
s DPH |
32/13
|
|
20.12.2013 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130201426
|
Nerezové varnice
|
273,84 |
s DPH |
37/13
|
|
20.12.2013 |
CORA - združenie fyzických osôb |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Interiérové vybavenie MŠ
|
8 801.54 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020130001
|
Kuchynské potreby
|
44,00 |
s DPH |
35/13
|
|
20.12.2013 |
ADUD s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013005
|
Uteráky
|
89,75 |
s DPH |
36/13
|
|
20.12.2013 |
Ing.Štefan Hiľovský - TATRATEX |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1013195
|
Údržba WC a výdajnej školskej jedálne
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
RED MILLS s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2117972804
|
VVS
|
119,47 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
213418
|
Renovácia tonerov
|
262,15 |
s DPH |
33/13
|
|
27.12.2013 |
Delta Humenné, s.r.o |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130764
|
Učebné pomôcky
|
540,55 |
s DPH |
34/13
|
|
27.12.2013 |
Ing. Mária Kirňáková-TOMINO |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1020130004
|
Slávnostné posedenie
|
157,30 |
s DPH |
39/13
|
|
30.12.2013 |
Tramín s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3757695480
|
Slovak Telekom
|
25,08 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1011400603
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 259,84 |
s DPH |
|
3386/2012
|
27.01.2014 |
MAGNAEA |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
001/2014
|
Zmluvný servis výpočtovej techniky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Peter Tomečko - COM.P.T. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Výmena parapiet,montáž mreží, výmena rozbitého okna,obruče do zvodov.
|
390,00 |
s DPH |
24/13
|
|
19.12.2013 |
Miroslav Veselý- Vepostav |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
F13015183
|
Predplatné
|
158,50 |
s DPH |
30/13
|
|
18.12.2013 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
141311929
|
Doprava
|
49,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Vecná réžia strava
|
260,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
|
|
08.01.2014 |