|
|
Faktúra |
FV/202003744
|
Školské potreby
|
267,49 |
s DPH |
9/20
|
|
26.05.2020 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
26.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Vecná réžia žiaci ZŠ
|
1 112,94 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100454
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu
|
50,40 |
s DPH |
44/21
|
|
16.11.2021 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293580389
|
Telekomunikačné služby
|
21,28 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7214165
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
Notebook HP255G 2ks
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100488
|
Umývačka riadu DIHR D WASH50T
|
1 699,20 |
s DPH |
45/21
|
|
23.11.2021 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1052142906
|
Elektrina - preplatok
|
23,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100489
|
Umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Poskytnutie stravovania HN
|
808,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Vecná réžia dospelí ZŠ
|
235,47 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Dovoz stravy
|
64,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Strava SF dospelí ZŠ
|
84,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0412021
|
Úprava exteriéru školy
|
8 432,06 |
s DPH |
52/21
|
|
27.12.2021 |
VAM STAV HN s.r.o., Slovenská Volová 143, 06722, Ohradzany |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012173067
|
Elektrina
|
240,83 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
03.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202118773
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
03.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2210072595
|
Elektrina
|
449,34 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108, Bratislava |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
03.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021258
|
Zákaznícka podpora VEMA
|
54,00 |
s DPH |
48/21
|
|
07.12.2021 |
DataWex s.r.o., Stredná 44,, Ďulov Dvor, 94501 Komárno |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Dovoz stravy
|
92,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Dovoz stravy
|
79,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.12.2021 |
27.12.2021 |