|
|
Faktúra |
20190107
|
HN 9/19, 10/19, 11/19 MŠ
|
244,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
6813695513
|
Poistenie majetku
|
138,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202051
|
Vecná réžia žiaci MŠ
|
266,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202055
|
Dotácia strava deti MŠ
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202054
|
Vecná réžia dospelí MŠ
|
63,18 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21001170
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
25.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1449945851
|
Učebnice
|
148,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
MARTINUS s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7211473
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
28.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Strava SF dospelí ZŠ
|
63,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Dovoz stravy
|
139,44 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103057
|
Učebnice
|
1 349,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 82104 Bratislava |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
PC servis
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1012139274
|
Elektrina
|
240,83 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Dotácia strava ZŠ
|
1 062,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Vecná réžia dospelí ZŠ
|
252,17 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Vecná réžia žiaci ZŠ
|
1 433,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Vecná réžia žiaci ZŠ
|
1 433,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202061
|
Dotácia strava deti MŠ
|
291,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202053
|
Strava SF dospelí MŠ
|
23,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201733
|
Kancelárske potreby
|
31,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.05.2021 |
31.05.2021 |