|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní činnosti technika BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
14/15/13-Jš
|
Elektroinštalačné práce
|
398,97 |
s DPH |
34/13
|
|
19.12.2013 |
Milan Jaroš Elektro-Blesk |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
Technik PO a BOZP
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Milan Harvilik Technik PO a BOZP |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
Dovoz stravy
|
99,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Jana Kertisová AVANTI |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
F13015183
|
Predplatné
|
158,50 |
s DPH |
30/13
|
|
18.12.2013 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2117972804
|
VVS
|
119,47 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Výmena parapiet,montáž mreží, výmena rozbitého okna,obruče do zvodov.
|
390,00 |
s DPH |
24/13
|
|
19.12.2013 |
Miroslav Veselý- Vepostav |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za III. štvrťrok o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 €
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Interiérové vybavenie MŠ
|
8 801.54 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
141311739
|
Interaktívny systém
|
1 490,00 |
s DPH |
32/13
|
|
20.12.2013 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za III. štvrťrok o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 €
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za IV. štvrťrok o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
130201426
|
Nerezové varnice
|
273,84 |
s DPH |
37/13
|
|
20.12.2013 |
CORA - združenie fyzických osôb |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za III. štvrťrok o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020130001
|
Kuchynské potreby
|
44,00 |
s DPH |
35/13
|
|
20.12.2013 |
ADUD s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130247
|
Elektrické konvektory
|
319,00 |
s DPH |
29/13
|
|
17.12.2013 |
Marta Branovská- Eldom |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013/009
|
Výroba a montáž skriniek
|
610,00 |
s DPH |
28/13
|
|
17.12.2013 |
Ľubomír Rudy |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1012563521
|
Elektrina
|
254,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
|
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2013228
|
Kontrola prenosných hasiacích prístrojov
|
11,39 |
s DPH |
26/13
|
|
12.12.2013 |
Požiarný servis-Humenné s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |