|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní činnosti technika BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
Dovoz stravy
|
99,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Jana Kertisová AVANTI |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Vecná réžia strava
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013/009
|
Výroba a montáž skriniek
|
610,00 |
s DPH |
28/13
|
|
17.12.2013 |
Ľubomír Rudy |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za II. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
130247
|
Elektrické konvektory
|
319,00 |
s DPH |
29/13
|
|
17.12.2013 |
Marta Branovská- Eldom |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za III. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
Technik PO a BOZP
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Milan Harvilik Technik PO a BOZP |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
F13015183
|
Predplatné
|
158,50 |
s DPH |
30/13
|
|
18.12.2013 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za I. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2117972804
|
VVS
|
119,47 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Výmena parapiet,montáž mreží, výmena rozbitého okna,obruče do zvodov.
|
390,00 |
s DPH |
24/13
|
|
19.12.2013 |
Miroslav Veselý- Vepostav |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14/15/13-Jš
|
Elektroinštalačné práce
|
398,97 |
s DPH |
34/13
|
|
19.12.2013 |
Milan Jaroš Elektro-Blesk |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Metodicko - pedagogické centrum |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
141311739
|
Interaktívny systém
|
1 490,00 |
s DPH |
32/13
|
|
20.12.2013 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Vecná réžia strava
|
185,76 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201309755
|
Čistiace prostriedky
|
321,96 |
s DPH |
27/13
|
|
17.12.2013 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za III. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1302007322
|
Dezinfekcia
|
236,42 |
s DPH |
25/13
|
|
09.12.2013 |
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |