|
|
Faktúra |
90243375
|
Prečistenie kanalizácie
|
92,56 |
s DPH |
242543
|
|
29.04.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140015
|
Rámovanie diplomov
|
42,74 |
s DPH |
5/14
|
|
29.04.2014 |
Peter Miškoc Prevádzka: Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Lipová 1, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Dovoz stravy
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Zmluvný servis výpočtovej techniky + PC doplnky + plast na notebook
|
142,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Peter Tomečko - COM.P.T. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Vecná réžia strava
|
798,51 |
s DPH |
|
933/2013
|
15.05.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7760661108
|
Hlasové služby
|
33,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
Vecná réžia strava
|
184,47 |
s DPH |
|
933/2013
|
15.05.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014-010
|
Oprava bleskozvodu+ revízna správa
|
770,00 |
s DPH |
6/14
|
|
21.05.2014 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
Čerpanie sociálneho fondu na stravovanie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
Dovoz stravy
|
132,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
213544
|
Renovácia tonerov
|
52,39 |
s DPH |
7/14
|
|
05.06.2014 |
Delta Humenné, s.r.o |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
012/2014
|
Zmluvný servis výpočtovej techniky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Peter Tomečko - COM.P.T. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
Vecná réžia strava
|
922,35 |
s DPH |
|
933/2013
|
25.04.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
213504
|
Oprava tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
3/14
|
|
10.04.2014 |
Delta Humenné, s.r.o |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
02/2014
|
Vecná réžia strava
|
677,25 |
s DPH |
|
933/2013
|
13.02.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
08/2014
|
Vecná réžia strava
|
216,72 |
s DPH |
|
933/2013
|
11.03.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
05/2014
|
Zmluvný servis výpočtovej techniky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Peter Tomečko - COM.P.T. |
z |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8758676726
|
Hlasové služby
|
25,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Dovoz stravy
|
92,96 |
s DPH |
|
Zmluva č.2/2014
|
13.02.2014 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
07/2014
|
Zmluvný servis výpočtovej techniky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2014 |
Peter Tomečko - COM.P.T. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
27.03.2014 |