Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 53/2015 Dovoz stravy 132,80 s DPH Zmluva č.3 / 2015 08.12.2015 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník Riaditeľ ZŠ s MŠ 29.12.2015
Faktúra 46/2015 Dovoz stravy 132,80 s DPH Zmluva č.3 / 2015 05.11.2015 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník Riaditeľ ZŠ s MŠ 27.11.2015
Faktúra 60/2015 Dovoz stravy 92,96 s DPH Zmluva č.3 / 2015 18.12.2015 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník Riaditeľ ZŠ s MŠ 29.12.2015
Faktúra 39/2015 Dovoz stravy 119,52 s DPH Zmluva č.3 / 2015 30.09.2015 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 30.09.2015
Faktúra 3/2014 Dovoz stravy 92,96 s DPH Zmluva č.2/2014 13.02.2014 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 06.03.2014
Faktúra 9/2014 Dovoz stravy 126,16 s DPH Zmluva č.2/2014 10.03.2014 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 27.03.2014
Faktúra 1400066 Stavebné práce, zámková dlažba 3 800,00 s DPH Zmluva o dielo na výkon prác 03.12.2014 Gabriel Szabó- UNIBESA ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 29.12.2014
Faktúra 2014/0082 Oprava a výmena oplotenia 3 798,00 s DPH Zmluva o dielo 15.12.2014 Unibesa -Tel s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 29.12.2014
Faktúra Zmluva o dielo Pracovná zdravotná služba 264,00 s DPH Zmluva o dielo 18.11.2015 Medinat, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník Riaditeľ ZŠ s MŠ 27.11.2015
Faktúra 20150125 Správa počítačovej siete 90,00 s DPH SK001-2015-01 23.06.2015 ENTER SK s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník Riaditeľ ZŠ s MŠ 26.06.2015
Faktúra 20150134 Správa počítačovej siete 90,00 s DPH SK001-2015-01 06.07.2015 ENTER SK s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník Riaditeľ ZŠ s MŠ 27.07.2015
Faktúra 21/2014 Vecná réžia strava 1 162,29 s DPH 933/2013 11.06.2014 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 02.07.2014
Faktúra 04/2014 Vecná réžia strava 168,99 s DPH 933/2013 13.02.2014 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 06.03.2014
Faktúra 27/2014 Vecná réžia strava 196,08 s DPH 933/2013 04.07.2014 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 31.07.2014
Faktúra 2017011 Vecné a réžijné náklady na stravovanie zamestnanci 269,99 s DPH 933/2013 12.06.2017 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 12.06.2017 30.06.2017
Faktúra 2017010 Vecné a réžijné náklady na stravovanie deti 1 316,88 s DPH 933/2013 12.06.2017 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 12.06.2017 30.06.2017
Faktúra 26/2014 Vecná réžia strava 964,92 s DPH 933/2013 04.07.2014 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 31.07.2014
Faktúra 2016019 Vecné a réžijné náklady na stravovanie 231,42 s DPH 933/2013 11.07.2016 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 11.07.2016 01.08.2016
Faktúra 2016018 Vecné a réžijné náklady na stravovanie 1 056.48 s DPH 933/2013 11.07.2016 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 11.07.2016 01.08.2016
Faktúra 2017013 Vecné a réžijné náklady na stravovanie zamestnanci 250,04 s DPH 933/2013 04.07.2017 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.07.2017 25.07.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3362