Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Podskalka 58, Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240604	Hudobníček1	108,00	s DPH			05.06.2024	František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec 318, 09421	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec 318, 09421	28.06.2024
	Faktúra	5570050069	STP APV WINIBEU	0,00	s DPH			05.03.2025	Dives, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, Československej armády 1174/20, 040 01 Košice - Staré Mesto	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	5590045640	STP APV WINIBEU zálohová faktúra	121,77	s DPH			27.02.2025	Dives, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, Československej armády 1174/20, 040 01 Košice - Staré Mesto	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	27.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	E99250181	Odpočet zálohy	0,00	s DPH			20.02.2025	ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	20.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	ZE0250239	Prístup k online službe evidencie odpadov	35,67	s DPH			19.02.2025	ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	19.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	2025026	Čistiace prostriedky	401,45	s DPH	3/25		19.02.2025	Dumiro s.r.o., 26. novembra 1508/8, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	19.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	2122500029	Benzínová kosačka	225,80	s DPH	2/25		11.02.2025	Mountfield, s.r.o., Kollárová 85, 036 01, Martin, Predajňa Michalovce	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	11.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	PO7250194	Odvoz kuchynského odpadu	36,90	s DPH			11.02.2025	ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	11.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	1052501210	Elektrina	612,09	s DPH			11.02.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	11.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	20250004	Strava SF dospelí ZŠ	152,00	s DPH			05.02.2025	ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	20250001	Dotácia strava deti ZŠ	1 528,80	s DPH			05.02.2025	ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	202290	Dotácia strava deti MŠ	518,00	s DPH			05.02.2025	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	202288	Vecná réžia žiaci MŠ	1 002,50	s DPH			05.02.2025	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	202291	Doplatok do hmotnej núdze MŠ	18,00	s DPH			05.02.2025	Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	20250002	Vecná réžia žiaci ZŠ	1 965,60	s DPH			05.02.2025	ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	20250003	Príspevok zamestnávateľa k strave ZŠ	410,40	s DPH			05.02.2025	ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	1052501209	Elektrina	631,44	s DPH			11.02.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	202289	Strava SF dospelí MŠ	93,00	s DPH			05.02.2025	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.02.2025	28.02.2025
	Faktúra		Poistenie majetku	176,16	s DPH			04.02.2025	Komunálna poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	04.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	8364002050	Telekomunikačné služby	21,09	s DPH			04.02.2025	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	04.02.2025	28.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3146