Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Podskalka 58, Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	42/19	Školská zostavaDanielII14ks, katedra+stolička		s DPH			13.12.2019	Krídla s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		13.12.2019
	Faktúra	34/2021	Dovoz stravy	119,52	s DPH			12.11.2021	Jana Kertisová AVANTI	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	12.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	1012167589	Elektrina	240,83	s DPH			12.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	12.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	2021012	Zemné práce machanizmom	198,00	s DPH	43/21		12.11.2021	Vladimír Balaščík, Ptičie 194, 06741 Chlmec	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	12.11.2021	30.11.2021
	Objednávka	43/21	Zemné práce machanizmom		s DPH			20.10.2021	Vladimír Balaščík, Ptičie 194, 06741 Chlmec	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		25.11.2021
	Faktúra	2021069	PC servis	90,00	s DPH			12.11.2021	MAKAM, s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	12.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	202106	Dotácia strava deti MŠ	202,80	s DPH			12.11.2021	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	12.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	202107	Príspevok zamestnávateľa k strave	155,10	s DPH			12.11.2021	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	12.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	202103	Vecná réžia žiaci MŠ	356,40	s DPH			12.11.2021	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	12.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	70746562	Služby Virtuálnej knižnice	6,64	s DPH			12.11.2021	Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	12.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	35/2021	Dovoz stravy	64,40	s DPH			12.11.2021	Jana Kertisová AVANTI	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	12.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	53/2021	Strava SF dospelí ZŠ	69,00	s DPH			12.11.2021	ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	12.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	2210065222	Elektrina	144,59	s DPH			12.11.2021	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108, Bratislava	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	12.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	2100454	Umývací prostriedok do umývačky riadu	50,40	s DPH	44/21		16.11.2021	Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	16.11.2021	30.11.2021
	Objednávka	44/21	Umývací prostriedok do umývačky riadu		s DPH			03.11.2021	Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		09.11.2021
	Faktúra	8293580389	Telekomunikačné služby	21,28	s DPH			16.11.2021	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	16.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	PO7214165	Odvoz kuchynského odpadu	28,80	s DPH			16.11.2021	ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	16.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	2021074	Notebook HP255G 2ks	1 010,00	s DPH			16.11.2021	MAKAM, s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	16.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	2100488	Umývačka riadu DIHR D WASH50T	1 699,20	s DPH	45/21		23.11.2021	Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	23.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	1052142906	Elektrina - preplatok	23,04	s DPH			26.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	26.11.2021	30.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3041