Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Podskalka 58, Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1052221662	Elektrina	167,20	s DPH			11.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	11.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	2022035	PC servis	90,00	s DPH			18.05.2022	MAKAM, s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	18.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	12 2022	Doprava a nakladka zeminy	1 320,00	s DPH	10/2022		20.05.2022	ROBADO spol. s.r.o., Gaštanová 854/33 06783 Kamenica nad Cirochou	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	20.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	202138	Príspevok zamestnávateľa k strave	194,70	s DPH			11.04.2022	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	11.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	0149/2022	OOÚ poskytovanie služieb	104,40	s DPH			08.04.2022	CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 04001 Košice	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	08.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	8305372819	Telekomunikačné služby	20,58	s DPH			04.05.2022	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	04.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	PO7220838	Odvoz kuchynského odpadu	28,80	s DPH			31.03.2022	ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	2022015	PC servis	90,00	s DPH			10.03.2022	MAKAM, s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	10.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	1052206793	Elektrina	380,61	s DPH			17.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	17.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	117	KUKA nádoba	18,12	s DPH			17.03.2022	Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	17.03.2022	31.03.2022
	Objednávka	5/22	Dovoz zeminy	200,00	s DPH			14.02.2022	F - TRANS, Patrik Fiala, 06711 Ľubiša 148	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		18.02.2022
	Faktúra	2022021	Dovoz zeminy	200,00	s DPH	5/22		17.03.2022	F - TRANS, Patrik Fiala, 06711 Ľubiša 148	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	17.03.2022	31.03.2022
	Objednávka	7/22	Školské potreby	282,20	s DPH			18.03.2022	Krídla s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		18.03.2022
	Faktúra	FV/202202679	Školské potreby	282,20	s DPH	7/22		27.03.2022	Krídla s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	27.03.2022	31.03.2022
	Objednávka	8/22	Umývací prostriedok do umývačky riadu		s DPH			18.03.2022	Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		18.03.2022
	Faktúra	2200105	Umývací prostriedok do umývačky riadu	76,80	s DPH	8/22		29.03.2022	Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	29.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	21/2022	Hmotná núdza - strava ZŠ	1 047,80	s DPH			31.03.2022	ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	31.03.2022	31.03.2022
	Objednávka	9/22	Posedenie- strava		s DPH			24.03.2022	MEHANA, s.r.o., Mierova 91, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		24.03.2022
	Faktúra	1012228598	Elektrina	319,09	s DPH			08.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	08.04.2022	29.04.2022
	Faktúra	FV22004	Posedenie- strava	203,85	s DPH	9/22		29.03.2022	MEHANA, s.r.o., Mierova 91, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	29.03.2022	31.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3292