Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Podskalka 58, Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV/202003744	Školské potreby	267,49	s DPH	9/20		26.05.2020	Krídla s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	26.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	202129	Strava SF dospelí MŠ	48,60	s DPH			14.02.2022	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	14.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	FV/202201430	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	192,43	s DPH	4/22		15.02.2022	Krídla s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	15.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	8299142811	Telekomunikačné služby	20,92	s DPH			15.02.2022	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	15.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	1052201884	Elektrina	596,64	s DPH			15.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	15.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	PO7220296	Odvoz kuchynského odpadu	14,40	s DPH			15.02.2022	ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	15.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	2220003138	Elektrina - nedoplatok	527,47	s DPH			15.02.2022	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108, Bratislava	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	15.02.2022	28.02.2022
	Objednávka	3/22	Evidencia odpadov - služba		s DPH			14.02.2022	ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		21.02.2022
	Faktúra	E99220251	Evidencia odpadov - služba	31,20	s DPH	3/22		21.02.2022	ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	21.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	2022008	PC servis	90,00	s DPH			21.02.2022	MAKAM, s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	21.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	6/2022	Strava SF dospelí ZŠ	57,00	s DPH			14.02.2022	ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	14.02.2022	28.02.2022
	Zmluva	Dodatok č. 1	Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny		s DPH			28.02.2022	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108, Bratislava	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		11.03.2022
	Faktúra		Poistenie majetku	176,16	s DPH			15.02.2022	Komunálna poisťovňa a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	15.02.2022	28.02.2022
	Zmluva	841	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			10.02.2022	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		28.02.2022
	Faktúra	14/2022	Vecná réžia dospelí ZŠ	138,61	s DPH			01.03.2022	ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	01.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	09/2022	Dovoz stravy	92,96	s DPH			01.03.2022	Jana Kertisová AVANTI	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	01.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	10/2022	Dovoz stravy	64,40	s DPH			01.03.2022	Jana Kertisová AVANTI	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	01.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	8220000826	Elektrina	1 156,00	s DPH			03.03.2022	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108, Bratislava	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	03.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	202130	Dotácia strava deti MŠ	187,20	s DPH			09.03.2022	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	09.03.2022	31.03.2022
	Faktúra		Príspevok zamestnávateľa k strave MŠ	125,40	s DPH			09.03.2022	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	09.03.2022	31.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3219