Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 7/17 Renovácia toneru s DPH 10.03.2017 Delta Humenné, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 14.03.2017
Faktúra 1051715778 Elektrina preplatok 155,33 s DPH 24.08.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 24.08.2017 28.08.2017
Faktúra 77/2017 Technik BOZP a PO 132,00 s DPH 07.07.2017 Milan Harvilik Technik PO-ABT ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.07.2017 25.07.2017
Faktúra 2122522633 Vodné 94,32 s DPH 16.06.2017 VVS a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 16.06.2017 30.06.2017
Objednávka 16/17 Deratizácia s DPH 23.05.2017 Hattrend, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 26.05.2017
Faktúra 20170035 PC servis 90,00 s DPH 22.06.2017 MAKAM, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 22.06.2017 30.06.2017
Faktúra 1051711079 Elektrina preplatok 27,67 s DPH 23.06.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 23.06.2017 30.06.2017
Zmluva Zmluva č. 3 /2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.09.2017 Centrum voľného času Dúha ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 36/2017 Dovoz stravy 132,80 s DPH 04.07.2017 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.07.2017 25.07.2017
Faktúra 2017012 Vecné a réžijné náklady na stravovanie deti 1 085,00 s DPH 933/2013 04.07.2017 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.07.2017 25.07.2017
Faktúra 2017013 Vecné a réžijné náklady na stravovanie zamestnanci 250,04 s DPH 933/2013 04.07.2017 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.07.2017 25.07.2017
Faktúra 1011736750 Elektrina 231,25 s DPH 06.07.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 06.07.2017 25.07.2017
Faktúra 20170042 PC servis 90,00 s DPH 07.07.2017 MAKAM, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.07.2017 25.07.2017
Faktúra 2017010 Vecné a réžijné náklady na stravovanie deti 1 316,88 s DPH 933/2013 12.06.2017 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 12.06.2017 30.06.2017
Objednávka 21/17 Školenie zamestnancov s DPH 03.07.2017 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 25.07.2017
Faktúra 1051713625 Elektrina preplatok 102,55 s DPH 08.07.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 08.07.2017 25.07.2017
Faktúra Poistenie majetku 340,20 s DPH 6808511521 19.07.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 19.07.2017 25.07.2017
Objednávka 20/17 Slávnostné posedenie s DPH 27.06.2017 Tramin s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 30.06.2017
Objednávka 22/17 Montáž a demontáž elektrických rozvodov s DPH 24.07.2017 Ivo Cholp ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 28.07.2017
Objednávka 23/17 Oprava tried s DPH 14.07.2017 Štefan Harvila ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.07.2017
<< | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | >> zobrazené záznamy: 3121-3140/3362