Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025020 PC servis 90,00 s DPH 30.04.2025 MAKAM, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 08/2025 Dovoz stravy 102,00 s DPH 29.04.2025 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 29.04.2025 30.04.2025
Faktúra 07/2025 Dovoz stravy MŠ 130,50 s DPH 29.04.2025 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 29.04.2025 30.04.2025
Faktúra 202295 Strava SF dospelí MŠ 108,00 s DPH 15.04.2025 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 202297 Doplatok do hmotnej núdze MŠ 21,00 s DPH 15.04.2025 Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 202298 Vecná réžia dospelí MŠ 291,60 s DPH 15.04.2025 Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 202294 Vecná réžia žiaci MŠ 992,50 s DPH 15.04.2025 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 202296 Dotácia strava deti ZŠ 505,40 s DPH 15.04.2025 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025020 Strava SF dospelí ZŠ 147,00 s DPH 09.04.2025 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 09.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025019 Príspevok zamestnávateľa k strave ZŠ 396,90 s DPH 09.04.2025 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 09.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025018 Vecná réžia žiaci ZŠ 2 408,40 s DPH 09.04.2025 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 09.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025017 Dotácia strava deti ZŠ 1 873,20 s DPH 09.04.2025 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 09.04.2025 30.04.2025
Faktúra 1052519831 Elektrina 249,90 s DPH 08.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 08.04.2025 30.04.2025
Faktúra 1052519832 Elektrina 267,89 s DPH 08.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 08.04.2025 30.04.2025
Faktúra 8367190738 Telekomunikačné služby 21,09 s DPH 08.04.2025 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 08.04.2025 30.04.2025
Faktúra PO7251072 Odvoz kuchynského odpadu 36,90 s DPH 08.04.2025 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 08.04.2025 30.04.2025
Faktúra 1012529424 Elektrina 211,02 s DPH 02.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 02.04.2025 30.04.2025
Faktúra 1012529429 Elektrina 238,08 s DPH 02.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 02.04.2025 30.04.2025
Faktúra 06/2025 Dotácia strava deti ZŠ 120,00 s DPH 31.03.2025 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 05/2025 Dovoz stravy MŠ 174,00 s DPH 31.03.2025 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 31.03.2025 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3192