|
|
Faktúra |
46/2015
|
Dovoz stravy
|
132,80 |
s DPH |
|
Zmluva č.3 / 2015
|
05.11.2015 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Dovoz stravy
|
132,80 |
s DPH |
|
Zmluva č.3 / 2015
|
08.12.2015 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
Dovoz stravy
|
119,52 |
s DPH |
|
Zmluva č.3 / 2015
|
30.09.2015 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Dovoz stravy
|
92,96 |
s DPH |
|
Zmluva č.3 / 2015
|
18.12.2015 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Dovoz stravy
|
126,16 |
s DPH |
|
Zmluva č.2/2014
|
10.03.2014 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Dovoz stravy
|
92,96 |
s DPH |
|
Zmluva č.2/2014
|
13.02.2014 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400066
|
Stavebné práce, zámková dlažba
|
3 800,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo na výkon prác
|
03.12.2014 |
Gabriel Szabó- UNIBESA |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/0082
|
Oprava a výmena oplotenia
|
3 798,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
15.12.2014 |
Unibesa -Tel s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o dielo
|
Pracovná zdravotná služba
|
264,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
18.11.2015 |
Medinat, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150134
|
Správa počítačovej siete
|
90,00 |
s DPH |
|
SK001-2015-01
|
06.07.2015 |
ENTER SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150125
|
Správa počítačovej siete
|
90,00 |
s DPH |
|
SK001-2015-01
|
23.06.2015 |
ENTER SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
Vecné a réžijné náklady na stravovanie zamestnanci
|
269,99 |
s DPH |
|
933/2013
|
12.06.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Vecná réžia strava
|
1 162,29 |
s DPH |
|
933/2013
|
11.06.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Vecná réžia strava
|
964,92 |
s DPH |
|
933/2013
|
04.07.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
Vecná réžia strava
|
196,08 |
s DPH |
|
933/2013
|
04.07.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Vecná réžia strava
|
21,56 |
s DPH |
|
933/2013
|
11.06.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Vecná réžia strava
|
798,51 |
s DPH |
|
933/2013
|
15.05.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
07/2014
|
Vecná réžia strava
|
958,47 |
s DPH |
|
933/2013
|
11.03.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
08/2014
|
Vecná réžia strava
|
216,72 |
s DPH |
|
933/2013
|
11.03.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
Vecné a réžijné náklady na stravovanie deti
|
1 085,00 |
s DPH |
|
933/2013
|
04.07.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.07.2017 |
25.07.2017 |