|
|
Faktúra |
20240604
|
Hudobníček1
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec 318, 09421 |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec 318, 09421 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2026
|
Dovoz stravy
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
05/2026
|
Dovoz stravy
|
139,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
014/2026
|
Divadelné predstavenie - Trampoty vodníka Plutvu
|
150,00 |
s DPH |
3/26
|
|
19.03.2026 |
OZ CililingŠebastová 6641/13, 08006 Ľubotice |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
19.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
262017049
|
Smernica vnútorný predpis na výkon fin. kontroly - webinár
|
29,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
19.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
PC servis
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31261101
|
KUKA nádoba prepožičaná
|
52,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
Divadelné predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
2/26
|
|
17.03.2026 |
Portál-komorné divadlo bez opony, Októbrová 46, 08001 Prešov, Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV/202603040
|
Školské potreby
|
332,00 |
s DPH |
4/26
|
|
16.03.2026 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1526011775
|
Elektrina
|
371,23 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1526011772
|
Elektrina
|
391,75 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261225
|
OOÚ poskytovanie služieb
|
35,67 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 04001 Košice |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202610
|
Doplatok do hmotnej núdze MŠ
|
31,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202609
|
Vecná réžia dospelí MŠ
|
234,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202606
|
Vecná réžia žiaci MŠ
|
1 087,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202608
|
Dotácia strava deti MŠ
|
609,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202607
|
Strava SF dospelí MŠ
|
87,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
P77260219
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
40,59 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384637506
|
Telekomunikačné služby
|
21,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1012628160
|
Elektrina
|
268,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2026 |
31.03.2026 |