|
|
Objednávka |
42/19
|
Školská zostavaDanielII14ks, katedra+stolička
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Dovoz stravy
|
119,52 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012167589
|
Elektrina
|
240,83 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
Zemné práce machanizmom
|
198,00 |
s DPH |
43/21
|
|
12.11.2021 |
Vladimír Balaščík, Ptičie 194, 06741 Chlmec |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
43/21
|
Zemné práce machanizmom
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Vladimír Balaščík, Ptičie 194, 06741 Chlmec |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
PC servis
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202106
|
Dotácia strava deti MŠ
|
202,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202107
|
Príspevok zamestnávateľa k strave
|
155,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202103
|
Vecná réžia žiaci MŠ
|
356,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70746562
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Dovoz stravy
|
64,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Strava SF dospelí ZŠ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210065222
|
Elektrina
|
144,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108, Bratislava |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100454
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu
|
50,40 |
s DPH |
44/21
|
|
16.11.2021 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
44/21
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293580389
|
Telekomunikačné služby
|
21,28 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7214165
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
Notebook HP255G 2ks
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100488
|
Umývačka riadu DIHR D WASH50T
|
1 699,20 |
s DPH |
45/21
|
|
23.11.2021 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1052142906
|
Elektrina - preplatok
|
23,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
26.11.2021 |
30.11.2021 |