|
|
Faktúra |
05/2014
|
Zmluvný servis výpočtovej techniky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Peter Tomečko - COM.P.T. |
z |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20292
|
Strava SF dospelí MŠ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500265
|
Vema
|
341,94 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508498
|
Elektrina
|
369,63 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365596602
|
Telekomunikačné služby
|
21,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012525799
|
Elektrina
|
241,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012525798
|
Elektrina
|
269,37 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Dovoz stravy
|
95,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
Dovoz stravy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052484160
|
Elektrina - preplatok
|
259,46 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202293
|
Dotácia strava deti MŠ
|
232,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052484159
|
Elektrina - preplatok
|
185,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001386
|
EduPage e Government modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
ASC Applied Softwarw Consultant, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250320
|
OOÚ poskytovanie služieb
|
35,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 04001 Košice |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5012500014
|
Verejná správa- prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Poradca podnikateľa ,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203054
|
Vodné a stočné
|
220,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248 Košice |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70746562
|
ZborovŇa - komplet
|
129,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1012507764
|
Elektrina
|
241,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362407829
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508499
|
Elektrina
|
378,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |