Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV/202003744 Školské potreby 267,49 s DPH 9/20 26.05.2020 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 26.05.2020 29.05.2020
Objednávka 3/22 Evidencia odpadov - služba s DPH 14.02.2022 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 21.02.2022
Faktúra 5570040646 ZFč. 5590037687 STP APV Winibeu 118,80 s DPH 11.02.2022 Ives Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 11.02.2022 28.02.2022
Faktúra 1012220640 Elektrina 319,09 s DPH 14.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 14.02.2022 28.02.2022
Faktúra Poistenie majetku 176,16 s DPH 15.02.2022 Komunálna poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.02.2022 28.02.2022
Objednávka 4/22 Čistiace a dezinfekčné prostriedky s DPH 14.02.2022 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 14.02.2022
Faktúra FV/202201430 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 192,43 s DPH 4/22 15.02.2022 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.02.2022 28.02.2022
Faktúra 8299142811 Telekomunikačné služby 20,92 s DPH 15.02.2022 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.02.2022 28.02.2022
Faktúra 1052201884 Elektrina 596,64 s DPH 15.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.02.2022 28.02.2022
Faktúra PO7220296 Odvoz kuchynského odpadu 14,40 s DPH 15.02.2022 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.02.2022 28.02.2022
Faktúra 2220003138 Elektrina - nedoplatok 527,47 s DPH 15.02.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108, Bratislava ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.02.2022 28.02.2022
Faktúra E99220251 Evidencia odpadov - služba 31,20 s DPH 3/22 21.02.2022 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 21.02.2022 28.02.2022
Faktúra 3/2022 Dotácia strava ZŠ HN 543,40 s DPH 11.02.2022 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 11.02.2022 28.02.2022
Faktúra 2022008 PC servis 90,00 s DPH 21.02.2022 MAKAM, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 21.02.2022 28.02.2022
Faktúra 6/2022 Strava SF dospelí ZŠ 57,00 s DPH 14.02.2022 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 14.02.2022 28.02.2022
Faktúra 202129 Strava SF dospelí MŠ 48,60 s DPH 14.02.2022 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 14.02.2022 28.02.2022
Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 28.02.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108, Bratislava ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 11.03.2022
Zmluva 841 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 10.02.2022 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 28.02.2022
Faktúra 14/2022 Vecná réžia dospelí ZŠ 138,61 s DPH 01.03.2022 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 01.03.2022 31.03.2022
Faktúra 09/2022 Dovoz stravy 92,96 s DPH 01.03.2022 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 01.03.2022 31.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3219