Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 06.11.2024 Druhá strana mince ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 06.11.2024
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 27.09.2024 Centrum voľného času ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 27.09.2024
Zmluva Zmluva o dovoze stravy s DPH 30.08.2024 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 30.08.2024
Faktúra INT2407276 Učebnice 245,55 s DPH 16/24 30.08.2024 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 30.08.2024 30.08.2024
Zmluva Zmluva č. 10 / 2024 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb s DPH 28.08.2024 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 28.08.2024
Zmluva Zmluva o zabezpečovaní mlieka a mliečných výrobkov č. 2024237 Zmluva o zabezpečovaní mlieka a mliečných výrobkov č. 2024237 s DPH 27.08.2024 Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, 92101 Piešťany ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 05.09.2024
Faktúra 202401194 Pracovné zošity 155,95 s DPH 19/24 26.08.2024 Maquita s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 26.08.2024 26.08.2024
Faktúra 1052448095 Elektrina - preplatok 148,02 s DPH 19.08.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 19.08.2024 19.08.2024
Faktúra 1052448094 Elektrina - preplatok 114,18 s DPH 19.08.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 19.08.2024 19.08.2024
Faktúra 8353988899 Telekomunikačné služby 20,58 s DPH 13.08.2024 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 13.08.2024 13.08.2024
Faktúra 101245167 Elektrina 206,76 s DPH 12.08.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 12.08.2024 30.08.2024
Faktúra 1012452166 Elektrina 236,30 s DPH 12.08.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 12.08.2024 12.08.2024
Faktúra Poistenie 134,87 s DPH 12.08.2024 Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance group, Štefanovičova 4, 815623 Bratislava 1 ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 12.08.2024 12.08.2024
Faktúra 20230016 Opravy na elektroinštalácii a svietidlách 184,00 s DPH 31.07.2024 Pavel Mrázek, Lackovce 217,06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 31.07.2024 30.07.2024
Faktúra 1242205509 Tlačivá 238,02 s DPH 29.07.2024 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 29.07.2024 30.07.2024
Faktúra 2242205507 Tlačivá 0,00 s DPH 18/24 29.07.2024 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 29.07.2024 30.07.2024
Faktúra 2024035 PC servis 90,00 s DPH 29.07.2024 MAKAM, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 29.07.2024 30.07.2024
Faktúra 1052439369 Elektrina - preplatok 71,32 s DPH 19.07.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 19.07.2024 30.07.2024
Faktúra 1052439368 Elektrina - preplatok 24,17 s DPH 19.07.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 19.07.2024 30.07.2024
Faktúra Poistenie majetku 340,20 s DPH 09.07.2024 Komunálna poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 09.07.2024 30.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2965