|
|
Faktúra |
70746562
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21032
|
Práce na budove MŠ
|
5 690,00 |
s DPH |
16/21
|
|
06.08.2021 |
Štefan Harvila, Hankovce 131, 06712 Koškovce |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV/202106421
|
Školské potreby
|
145,37 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021051
|
PC servis
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4223092860
|
Automatická práčka
|
393,90 |
s DPH |
18/21
|
|
18.08.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
18.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202186606
|
Drevená kuchynka, 2 ks
|
175,10 |
s DPH |
26/21
|
|
30.06.2021 |
RMB - group s.r.o., I. Olbrachta 1151/59, 02801 Trstená |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
30.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6532636402
|
Poistenie majetku
|
134,87 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance group, Štefanovičova 4, 815623 Bratislava 1 |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8210025107
|
Elektrina
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108, Bratislava |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
Dodávka a montáž žalúzii
|
840,00 |
s DPH |
19/21
|
|
26.08.2021 |
MODER EFEKT,s.r.o., Laborecká 57, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
38FK/5/8/2021
|
Koberce
|
238,18 |
s DPH |
20/21
|
|
26.08.2021 |
Merkury shop,s.r.o., Duklianska 11 08001 Prešov, Slovakia , prevádzka : Mierova 105, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
38/FK/7/8/2021
|
Koberce
|
295,82 |
s DPH |
21/21
|
|
26.08.2021 |
Merkury shop,s.r.o., Duklianska 11 08001 Prešov, Slovakia , prevádzka : Mierova 105, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052126750
|
Elektrina - preplatok
|
138,53 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210433
|
Celofarebná deliaca priečka 8 ks
|
424,00 |
s DPH |
22/21
|
|
27.08.2021 |
Drevokom Slovakia s.r.o., Čičava 314, 09301 Čičava |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210434
|
Posteľná bielizeň, plachty, obliečky
|
422,20 |
s DPH |
23/21
|
|
27.08.2021 |
Drevokom Slovakia s.r.o., Čičava 314, 09301 Čičava |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070036
|
Učebné pomôcky - podľa zoznamu
|
726,90 |
s DPH |
25/21
|
|
27.08.2021 |
Dráčik DIDI, s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratislava |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012162048
|
Elektrina
|
240,83 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
06.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Vecná réžia žiaci ZŠ
|
1 268,46 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
06.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Vecná réžia dospelí ZŠ
|
235,47 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Dovoz stravy
|
64,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012167589
|
Elektrina
|
240,83 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.11.2021 |
30.11.2021 |