|
|
Faktúra |
201025
|
Divadelné predstavenie No počkaj Marfuša
|
300,00 |
s DPH |
38/25
|
|
22.10.2025 |
Trubadúri ,,divadlo s úsmevom", Igor Kasala, Súbežná 156/35, 97101 Prievidza |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
22.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
38FK/14/12/2024
|
Stavebný materiál
|
413,24 |
s DPH |
38/24
|
|
20.12.2024 |
Merkury Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV/202312293
|
Školské potreby
|
527,33 |
s DPH |
38/23
|
|
16.11.2023 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
Opravy na elektroinštalácii a svietidlách
|
150,00 |
s DPH |
38/22
|
|
16.12.2022 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217,06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FA21017
|
Geometrický plán
|
387,00 |
s DPH |
38/21
|
|
22.09.2021 |
Mašlej Ján, Pod lesom 14, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20150012
|
Odborná prehliadka prenosných spotrebičov
|
375,00 |
s DPH |
38/2015
|
|
14.12.2015 |
Pavel Mrázek |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Notebook HP 255 G7 1 ks
|
500,00 |
s DPH |
38/20
|
|
28.12.2020 |
HETRIK, s.r.o., Štúrova 1303/7, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1900701
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu 5l
|
67,20 |
s DPH |
38/19
|
|
17.12.2019 |
ElektroservisVV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
180100036
|
Posedenie pre 11 osôb
|
187,00 |
s DPH |
38/18
|
|
18.12.2018 |
Maggie s.r.o., Krátka 1871/14, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
18.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
131698
|
Alcovisor Satellite
|
154,40 |
s DPH |
38/13
|
|
23.12.2013 |
VLan s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20170091
|
Notebook Acer Extenza 15 2 ks, Lenovo ThingPadE570 1ks, HP Laser Jet Pro MFP M42,6 fdn
|
1 996,00 |
s DPH |
38/12
|
|
20.12.2017 |
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
20.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
25030009
|
Oprava toaliet
|
435,48 |
s DPH |
37/25
|
|
23.10.2025 |
VAM STAV HN s.r.o., Slovenská Volová 143, 06722, Ohradzany |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
23.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020240221
|
Predelové dosky do WC, dýha a porez
|
142,80 |
s DPH |
37/24
|
|
20.12.2024 |
Drevonax Humenné, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV/202312292
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
78,48 |
s DPH |
37/23
|
|
16.11.2023 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
298,76 |
s DPH |
37/22
|
|
17.12.2022 |
Dumiro s.r.o., 26. novembra 1508/8, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0222021
|
výkopové a montážne práce
|
2 547.17 |
s DPH |
37/21
|
|
14.09.2021 |
VAM STAV HN s.r.o., Slovenská Volová 143, 06722, Ohradzany |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
14.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2016205
|
Čistiace prostriedky
|
100,00 |
s DPH |
37/2016
|
|
28.12.2016 |
Dumiro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
28.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV/202009611
|
Zariadenie ŠJ a zborovne
|
2 142,00 |
s DPH |
37/20
|
|
22.12.2020 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA1902008988
|
Dezinfekcia
|
214,18 |
s DPH |
37/19
|
|
14.12.2019 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
14.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2018203
|
Čistiace prostriedky
|
297,72 |
s DPH |
37/18
|
|
18.12.2018 |
Dumiro s.r.o., 26. novembra 1508/8, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
18.12.2018 |
27.12.2018 |