|
|
Faktúra |
202291
|
Vecná réžia žiaci MŠ
|
445,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202294
|
Vecná réžia dospelí MŠ
|
183,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202295
|
Doplatok do hmotnej núdze MŠ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
Vecná réžia žiaci ZŠ
|
920,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Príspevok zamestnávateľa k strave ZŠ
|
234,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7250621
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
18,45 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20292
|
Strava SF dospelí MŠ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5570050069
|
STP APV WINIBEU
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Dives, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, Československej armády 1174/20, 040 01 Košice - Staré Mesto |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508499
|
Elektrina
|
378,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508498
|
Elektrina
|
369,63 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012525798
|
Elektrina
|
269,37 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
Dovoz stravy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Dovoz stravy
|
95,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012525799
|
Elektrina
|
241,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365596602
|
Telekomunikačné služby
|
21,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5590045640
|
STP APV WINIBEU zálohová faktúra
|
121,77 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Dives, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, Československej armády 1174/20, 040 01 Košice - Staré Mesto |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/25
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu
|
187,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
E99250181
|
Odpočet zálohy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
20.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZE0250239
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
Čistiace prostriedky
|
401,45 |
s DPH |
3/25
|
|
19.02.2025 |
Dumiro s.r.o., 26. novembra 1508/8, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
19.02.2025 |
28.02.2025 |