|
|
Faktúra |
202518
|
Doplatok do hmotnej núdze MŠ
|
14,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
09.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202519
|
Vecná réžia dospelí MŠ
|
251,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
09.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202515
|
Vecná réžia žiaci MŠ
|
1 157,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
09.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516
|
Dotácia strava deti MŠ
|
576,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
09.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
34/25
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Nestória s.r.o., Jovsa 46 07232 |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
Strava SF dospelí ZŠ
|
124,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
Dotácia strava deti ZŠ
|
1 959,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025051
|
Vecná réžia žiaci ZŠ
|
2 519,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202514693
|
Poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
osobnýudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy, 82109 Bratislava |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
Príspevok zamestnávateľa k strave ZŠ
|
334,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376764811
|
Telekomunikačné služby
|
21,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
P77250173
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
32/25
|
Umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu
|
221,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20254166
|
OOÚ poskytovanie služieb
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 04001 Košice |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
33/25
|
Rozprávkové edukačné dopoludnie
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Andrej Moško distribúcia knih, Okružná 11, Michalovce |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie majetku
|
90,40 |
s DPH |
|
6823673414
|
03.10.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
Divadelné predstavenie
|
207,00 |
s DPH |
30/25
|
|
03.10.2025 |
Portál-komorné divadlo bez opony, Októbrová 46, 08001 Prešov, Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
31/25
|
Školské potreby
|
298,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1012563520
|
Elektrina
|
235,73 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1012563521
|
Elektrina
|
254,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
|
03.10.2025 |
31.10.2025 |