|
|
Faktúra |
48/2014
|
Dovoz stravy
|
139,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
Sociálny fond stravovanie
|
315,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ- Mierová 19,06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
064/2014
|
Servisné práce na PC
|
360,00 |
s DPH |
18/14
|
|
24.10.2014 |
Michal Vadila - MiVa |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201408458
|
Školské potreby
|
1 494,00 |
s DPH |
17/14
|
|
23.10.2014 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
063/2014
|
harddisk,MS office, taška -notebook
|
488,68 |
s DPH |
16/14
|
|
23.10.2014 |
Michal Vadila - MiVa |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
18/14
|
Servisné práce na PC
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Michal Vadila - MiVa |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
17/14
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
16/14
|
1xharddisk,3xMS office, 3xtaška -notebook
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Michal Vadila - MiVa |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
14/14
|
Kalibrácia alkoholtestera
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
VLan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
Vecná réžia strava
|
278,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ- Mierová 19,06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
Vecná réžia strava
|
248,97 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ- Mierová 19,06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
Vecná réžia strava
|
1 758,27 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ- Mierová 19,06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7767739429
|
Hlasové služby
|
24,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
Dovoz stravy
|
119,59 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1011431071
|
Elektrická energia
|
1 259,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
29.10.2014 |
|
Zmluva |
Zmluva č. 4
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Súkromné centrum voľného času |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
213636
|
Renovácia toneru
|
38,20 |
s DPH |
13/14
|
|
25.09.2014 |
Delta Humenné s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2118968254
|
Vodné
|
42,44 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
VVS a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201407368
|
Moje prvé čiary
|
27,16 |
s DPH |
14/14
|
|
25.09.2014 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.3
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
CVČ - Dúha, Humenné |
|
|
|
|
19.09.2014 |