|
|
Objednávka |
14/14
|
Moje prvé čiary
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
13/14
|
Renovácia toneru
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Delta Humenné s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0765795832
|
Hlasové služby
|
22,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201406784
|
Čistiace prostriedky
|
386,69 |
s DPH |
12/2014
|
|
09.09.2014 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
25.09.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
12/14
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8101457789
|
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
124,88 |
s DPH |
|
6532636402
|
26.08.2014 |
Kooperatíva |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5764820648
|
Hlasové služby
|
25,93 |
s DPH |
|
|
17.08.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dopoistenie majetku
|
43,32 |
s DPH |
|
6813695513
|
12.08.2014 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1014085
|
Maľba a vysprávky
|
970,00 |
s DPH |
11/14
|
|
24.07.2014 |
RED MILLS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Maľba +vyspravenie priestorov školy
|
970,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
RED MILLS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2142205432
|
školské tlačivá
|
92,06 |
s DPH |
9/14
|
|
11.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2763679082
|
Hlasové služby
|
26,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
BOZP a PO
|
132,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Milan Harvilik Technik PO a BOZP |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
355,59 |
s DPH |
|
6806511521
|
07.07.2014 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140002
|
Slávnostné posedenie SF
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Tramín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
Vecná réžia strava
|
196,08 |
s DPH |
|
933/2013
|
04.07.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Vecná réžia strava
|
964,92 |
s DPH |
|
933/2013
|
04.07.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1011421772
|
Elektrická energia
|
1 259,84 |
s DPH |
|
3386/2012
|
04.07.2014 |
MAGNAEA |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
|
|
|
31.07.2014 |