Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2118298709 Faktúra za vodné 77,03 s DPH 25.03.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 27.03.2014
Faktúra 213485 Renovácia toneru 26,20 s DPH 2/14 21.03.2014 Delta Humenné, s.r.o ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 27.03.2014
Faktúra 8/2014 Zmluvný servis výpočtovej techniky 60,00 s DPH 20.03.2014 Peter Tomečko - COM.P.T. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 27.03.2014
Faktúra 147 Odvoz odpadu 12,76 s DPH 20.03.2014 Technické služby mesta Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 27.03.2014
Objednávka 17/14 Renovácia toneru s DPH 17.03.2014 Delta Humenné, s.r.o ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník Riaditeľ ZŠ s MŠ 17.03.2014
Objednávka 1/14 Objednávky školských potrieb 813,40 s DPH 13.03.2014 Krídla, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník Riaditeľ ZŠ s MŠ 17.03.2014
Faktúra 08/2014 Vecná réžia strava 216,72 s DPH 933/2013 11.03.2014 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 27.03.2014
Faktúra 07/2014 Vecná réžia strava 958,47 s DPH 933/2013 11.03.2014 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 27.03.2014
Faktúra 1759667418 Hlasové služby 23,30 s DPH 11.03.2014 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 27.03.2014
Faktúra 9/2014 Dovoz stravy 126,16 s DPH Zmluva č.2/2014 10.03.2014 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 27.03.2014
Faktúra 07/2014 Zmluvný servis výpočtovej techniky 60,00 s DPH 02.03.2014 Peter Tomečko - COM.P.T. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 27.03.2014
Faktúra 04/2014 Vecná réžia strava 168,99 s DPH 933/2013 13.02.2014 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 06.03.2014
Faktúra 02/2014 Vecná réžia strava 677,25 s DPH 933/2013 13.02.2014 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 06.03.2014
Faktúra 05/2014 Zmluvný servis výpočtovej techniky 60,00 s DPH 13.02.2014 Peter Tomečko - COM.P.T. z 06.03.2014
Faktúra 8758676726 Hlasové služby 25,10 s DPH 13.02.2014 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 06.03.2014
Faktúra 3/2014 Dovoz stravy 92,96 s DPH Zmluva č.2/2014 13.02.2014 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 06.03.2014
Faktúra Združené poistenie majetku 176,16 s DPH 6807906732 10.02.2014 Komunálna poisťovňa ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 06.03.2014
Faktúra 141311929 Doprava 49,00 s DPH 30.01.2014 Stiefel Eurocart s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 14.02.2014
Faktúra 1011400603 Dodávka elektrickej energie 1 259,84 s DPH 3386/2012 27.01.2014 MAGNAEA ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 14.02.2014
Faktúra 720140312 Poskytnutie práva použitia aktuálnej verzie 154,80 s DPH 27.01.2014 Vema ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné 14.02.2014
zobrazené záznamy: 2821-2840/3280