|
|
Faktúra |
44/2013
|
Vecná réžia strava
|
1 274,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Vecná réžia strava
|
260,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1302007322
|
Dezinfekcia
|
236,42 |
s DPH |
25/13
|
|
09.12.2013 |
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
90233004
|
vývoz obsahu žump
|
31,10 |
s DPH |
22/2013
|
|
09.12.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
018/2013
|
Zmluvný servis výpočtovej techniky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Peter Tomečko - COM.P.T. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
28/13
|
Výroba a montáž skriniek
|
610,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Ľubomír Rudy |
|
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
27/13
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Krídla, s.r.o. |
|
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
Dovoz stravy
|
132,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Jana Kertisová AVANTI |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
26/13
|
Kontrola prenosných hasiacích prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Požiarný servis-Humenné s.r.o. |
|
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300123
|
Oprava a maľba strechy
|
1 960.20 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Gabriel Szabó- UNIBESA |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Zateplenie budovy školy
|
8 114,06 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Miroslav Veselý- Vepostav |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
25/13
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
24/13
|
Výmena parapiet,montáž mreží, výmena rozbitého okna,obruče do zvodov.
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Miroslav Veselý- Vepostav |
|
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
016/2013
|
Zmluvný servis výpočtovej techniky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Peter Tomečko - COM.P.T. |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Čerpanie sociálneho fondu na stravovanie
|
385,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
Vecná réžia strava
|
1 228,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
Vecná réžia strava
|
256,71 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
Zmluva |
|
VVS Dodatok č.2 k Zmluve 20-000035561PO2010
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5755733720
|
Hlasové služby
|
24,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Dovoz stravy október
|
126,16 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Jana Kertisová AVANTI |
|
|
|
|
28.10.2013 |