Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21/2023 Hmotná núdza - strava ZŠ 38,40 s DPH 07.03.2023 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2023 31.03.2023
Faktúra FV/202302462 Školské potreby 332,00 s DPH 6/23 17.03.2023 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.03.2023 31.03.2023
Faktúra 15/2023 Príspevok zamestnávateľa k strave 325,44 s DPH 07.03.2023 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2023 31.03.2023
Faktúra 16/2023 Vecná réžia žiaci ZŠ 1 727,10 s DPH 07.03.2023 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2023 31.03.2023
Faktúra 1052310224 Elektrina 736,82 s DPH 15.03.2023 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.03.2023 31.03.2023
Objednávka 6/23 Školské potreby 348,60 s DPH 13.03.2023 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.03.2023
Faktúra FV/202302462 Školské potreby 348,60 s DPH 6/23 15.03.2023 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 15.03.2023 31.03.2022
Faktúra 202212 Vecná réžia žiaci MŠ 669,80 s DPH 17.03.2023 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.03.2023 31.03.2023
Faktúra 202214 Dotácia strava deti MŠ 317,20 s DPH 17.03.2023 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.03.2023 31.03.2023
Faktúra 202215 Doplatok do hmotnej núdze 23,40 s DPH 17.03.2023 Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.03.2023 31.03.2023
Faktúra 202216 Doplatok do finančnej normy MŠ 33,84 s DPH 17.03.2023 Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.03.2023 31.03.2023
Faktúra 202217 Vecná réžia dospelí MŠ 178,60 s DPH 17.03.2023 Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.03.2023 31.03.2023
Faktúra 113 Odvoz komunálneho odpadu 46,75 s DPH 17.03.2023 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.03.2023 31.03.2023
Faktúra 202189 Vecná réžia žiaci MŠ 396,90 s DPH 21.12.2022 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 21.12.2022 29.12.2022
Faktúra 202187 Dotácia strava deti MŠ 218,40 s DPH 21.12.2022 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 21.12.2022 29.12.2022
Objednávka 28/22 Montáž int. tabule a projektora s DPH 02.09.2022 MAKAM, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 05.09.2022
Faktúra 202102831 Školské potreby 122,10 s DPH 30.08.2021 Maquita ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 30.08.2021 13.12.2022
Objednávka 30/2022 Detská mapa sveta 2ks, Maľovaná abeceda 2ks 316,00 s DPH 19.09.2022 FAST ADVERT s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 21.10.2022
Faktúra 44/2022 Dovoz stravy MŠ 165,30 s DPH 27.10.2022 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 27.10.2022 31.10.2022
Faktúra 45/2022 Dovoz stravy ZŠ 114,00 s DPH 27.10.2022 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 27.10.2022 31.10.2022
zobrazené záznamy: 301-320/3362