|
|
Faktúra |
37/2024
|
Dovoz stravy MŠ
|
130,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Dovoz stravy ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060
|
Príspevok zamestnávateľa k strave ZŠ
|
410,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
Vecná réžia žiaci ZŠ
|
2 227.50 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240058
|
Dotácia strava deti ZŠ
|
1 732.50 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1012471164
|
Elektrina
|
206,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1012471163
|
Elektrina
|
236,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359221892
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SK00234513
|
Perá
|
115,79 |
s DPH |
25/24
|
|
25.10.2024 |
Bldg3Finnabair Tech. Park, Dundalk, Co Louth, A91 XR61 Ireland |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
25.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052461359
|
Elektrina - preplatok
|
68,34 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052461358
|
Elektrina - preplatok
|
35,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400533
|
Umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu
|
182,40 |
s DPH |
24/2024
|
|
17.10.2024 |
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV/202411729
|
Školské potreby
|
448,20 |
s DPH |
27/24
|
|
16.10.2024 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
27/24
|
Školské potreby
|
448,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100240
|
Drevená vtáčia búdka, poschodové záhony
|
115,70 |
s DPH |
23/24
|
|
11.10.2024 |
Bersicomp s.r.o., Bartošovce 200, 08642 Bartošovce |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241189-01
|
Videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 04001 Košice |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
25/24
|
Perá
|
115,79 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
National Pen Brand Bldg3Finnabair Tech. Park, Dundalk, Co Louth, A91 XR61 Ireland |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Dovoz stravy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Gastrogal s.r.o., Puškinova 1716/9, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
PO7243553
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
PC servis
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
09.10.2024 |
31.10.2024 |