|
|
Faktúra |
14/2025
|
Dovoz stravy ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
|
18.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Ing. Jozef Malenky, Ul.SNP 37, Snina |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/202515092
|
Školské potreby
|
850,00 |
s DPH |
57/25
|
|
17.12.2025 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501511798
|
Vodné a stočné
|
1 784,03 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248 Košice |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25030012
|
Stavebné práce
|
2 535,89 |
s DPH |
55/25
|
|
17.12.2025 |
VAM STAV HN s.r.o., Slovenská Volová 143, 06722, Slovenská Volová |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/063
|
Posedenie - strava pre 14 osôb
|
371,80 |
s DPH |
53/25
|
|
16.12.2025 |
Zelinka Štefan, Dargovských hrdinov 14, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
13326138
|
Hedrin Once spray gel 25 ks
|
224,75 |
s DPH |
54/25
|
|
16.12.2025 |
GigaLekáreň.sk, F-Dental Hodonín, s.r.o., Polní 29, Hodonín, 69501 |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
16.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
62/25
|
Projektor Epson 2 ks, stropný držiak MAN HATTAN 2 ks, Party box bezdrôtový mikrofón 2 ks + montáže tabúľ , projektorov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202501345
|
Sada zošitov do MŠ
|
166,00 |
s DPH |
21/25
|
|
15.12.2025 |
MAQUITA, s.r.o., Soľná 738/36, 97213, Nitrianske Pravno |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
15.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
Elektroinštalačné práce
|
560,00 |
s DPH |
51/25
|
|
15.12.2025 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217,06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
15.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
Revízia bleskozvod
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217,06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
15.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
59/25
|
Koberec 10 bm + obšitie36 bm
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice - Juh, prevádzka KOBERCE.sk,Družstevná 26, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
60/25
|
KresloGrzes Cosmic 4 ks
|
628,59 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Merkury Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9780778896
|
Kovové regály 2 ks
|
171,98 |
s DPH |
56/25
|
|
15.12.2025 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., Vinohradská 2828/151, 13000 Praha 3 |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
15.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
58/25
|
Renovácia tonerov 3ks
|
116,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Delta Humenné, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20255040
|
OOÚ poskytovanie služieb
|
35,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 04001 Košice |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
P77250491
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
18,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1052587147
|
Elektrina
|
318,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1052587148
|
Elektrina
|
303,17 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379911670
|
Telekomunikačné služby
|
21,09 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.12.2025 |
29.12.2025 |