Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202291 Vecná réžia žiaci MŠ 445,00 s DPH 07.03.2025 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 202294 Vecná réžia dospelí MŠ 183,60 s DPH 07.03.2025 Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 202295 Doplatok do hmotnej núdze MŠ 10,50 s DPH 07.03.2025 Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2025010 Vecná réžia žiaci ZŠ 920,70 s DPH 07.03.2025 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2025011 Príspevok zamestnávateľa k strave ZŠ 234,90 s DPH 07.03.2025 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra PO7250621 Odvoz kuchynského odpadu 18,45 s DPH 07.03.2025 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20292 Strava SF dospelí MŠ 68,00 s DPH 07.03.2025 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 5570050069 STP APV WINIBEU 0,00 s DPH 05.03.2025 Dives, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, Československej armády 1174/20, 040 01 Košice - Staré Mesto ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 05.03.2025 05.03.2025
Faktúra 1052508499 Elektrina 378,00 s DPH 05.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 05.03.2025 31.03.2025
Faktúra 1052508498 Elektrina 369,63 s DPH 05.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 05.03.2025 31.03.2025
Faktúra 1012525798 Elektrina 269,37 s DPH 04.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.03.2025 31.03.2025
Faktúra 04/2025 Dovoz stravy 66,00 s DPH 04.03.2025 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.03.2025 31.03.2025
Faktúra 03/2025 Dovoz stravy 95,70 s DPH 04.03.2025 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.03.2025 31.03.2025
Faktúra 1012525799 Elektrina 241,12 s DPH 04.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.03.2025 31.03.2025
Faktúra 8365596602 Telekomunikačné služby 21,09 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.03.2025 31.03.2025
Faktúra 5590045640 STP APV WINIBEU zálohová faktúra 121,77 s DPH 27.02.2025 Dives, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, Československej armády 1174/20, 040 01 Košice - Staré Mesto ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 27.02.2025 28.02.2025
Objednávka 4/25 Umývací prostriedok do umývačky riadu 187,00 s DPH 25.02.2025 Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 28.02.2025
Faktúra E99250181 Odpočet zálohy 0,00 s DPH 20.02.2025 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 20.02.2025 28.02.2025
Faktúra ZE0250239 Prístup k online službe evidencie odpadov 35,67 s DPH 19.02.2025 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 19.02.2025 28.02.2025
Faktúra 2025026 Čistiace prostriedky 401,45 s DPH 3/25 19.02.2025 Dumiro s.r.o., 26. novembra 1508/8, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 19.02.2025 28.02.2025
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/3362