Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 02/2025 Dotácia strava deti ZŠ 108,00 s DPH 31.01.2025 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra 01/2025 Dotácia strava deti MŠ 156,60 s DPH 31.01.2025 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra 250206 Renovácia tonerov 2ks 60,00 s DPH 1/25 31.01.2025 Delta Humenné, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 31.01.2025 31.01.2025
Objednávka 1/25 Renovácia tonerov 2ks s DPH 27.01.2025 Delta Humenné, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 31.01.2025
Zmluva Dodatok č.3 Dodatok č.3 k zmluve č. 541 s DPH 22.01.2025 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 22.01.2025
Faktúra 8412500265 Vema 341,94 s DPH 21.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 21.01.2025 31.01.2025
Faktúra 1052484159 Elektrina - preplatok 185,64 s DPH 17.01.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.01.2025 31.01.2025
Faktúra 9125001386 EduPage e Government modul 250,00 s DPH 17.01.2025 ASC Applied Softwarw Consultant, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.01.2025 31.01.2025
Faktúra 1052484160 Elektrina - preplatok 259,46 s DPH 17.01.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.01.2025 31.01.2025
Faktúra 20250320 OOÚ poskytovanie služieb 35,67 s DPH 16.01.2025 CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 04001 Košice ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 16.01.2025 31.01.2025
Faktúra 5012500014 Verejná správa- prístup 233,70 s DPH 10.01.2025 Poradca podnikateľa ,spol.s r.o. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.01.2025 31.01.2025
Faktúra 2501203054 Vodné a stočné 220,30 s DPH 10.01.2025 VVS a.s., Komenského 50, 04248 Košice ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.01.2025 31.01.2025
Faktúra 70746562 ZborovŇa - komplet 129,74 s DPH 10.01.2025 Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.01.2025 31.01.2025
Faktúra 1012507761 Elektrina 269,37 s DPH 10.01.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.01.2025 31.01.2025
Faktúra 1012507764 Elektrina 241,12 s DPH 10.01.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.01.2025 31.01.2025
Faktúra 8362407829 Telekomunikačné služby 20,58 s DPH 10.01.2025 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.01.2025 31.01.2025
Zmluva IKT-2025/3 Zmluva o poskytovaní údržby výpočtovej a kancelárskej techniky s DPH 09.01.2025 MAKAM, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.01.2025
Faktúra FV/202414670 Čistiace prostriedky 149,83 s DPH 43/24 27.12.2024 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 27.12.2024 30.12.2024
Objednávka 43/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 149,83 s DPH 27.12.2024 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 30.12.2024
Zmluva 25/08 Činnosť technika BOZP a PO s DPH 23.12.2024 Ing. Jozef Malenky, Ul.SNP 37, Snina ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 03.01.2025
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/3362