Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Podskalka 58, Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2118298709	Faktúra za vodné	77,03	s DPH			25.03.2014	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				27.03.2014
	Faktúra	213485	Renovácia toneru	26,20	s DPH	2/14		21.03.2014	Delta Humenné, s.r.o	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				27.03.2014
	Faktúra	8/2014	Zmluvný servis výpočtovej techniky	60,00	s DPH			20.03.2014	Peter Tomečko - COM.P.T.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				27.03.2014
	Faktúra	147	Odvoz odpadu	12,76	s DPH			20.03.2014	Technické služby mesta Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				27.03.2014
	Objednávka	17/14	Renovácia toneru		s DPH			17.03.2014	Delta Humenné, s.r.o	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	Riaditeľ ZŠ s MŠ		17.03.2014
	Objednávka	1/14	Objednávky školských potrieb	813,40	s DPH			13.03.2014	Krídla, s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	Riaditeľ ZŠ s MŠ		17.03.2014
	Faktúra	08/2014	Vecná réžia strava	216,72	s DPH		933/2013	11.03.2014	Školská jedáleň pri MŠ	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				27.03.2014
	Faktúra	07/2014	Vecná réžia strava	958,47	s DPH		933/2013	11.03.2014	Školská jedáleň pri MŠ	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				27.03.2014
	Faktúra	1759667418	Hlasové služby	23,30	s DPH			11.03.2014	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				27.03.2014
	Faktúra	9/2014	Dovoz stravy	126,16	s DPH		Zmluva č.2/2014	10.03.2014	Jana Kertisová AVANTI	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				27.03.2014
	Faktúra	07/2014	Zmluvný servis výpočtovej techniky	60,00	s DPH			02.03.2014	Peter Tomečko - COM.P.T.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				27.03.2014
	Faktúra	04/2014	Vecná réžia strava	168,99	s DPH		933/2013	13.02.2014	Školská jedáleň pri MŠ	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				06.03.2014
	Faktúra	02/2014	Vecná réžia strava	677,25	s DPH		933/2013	13.02.2014	Školská jedáleň pri MŠ	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				06.03.2014
	Faktúra	05/2014	Zmluvný servis výpočtovej techniky	60,00	s DPH			13.02.2014	Peter Tomečko - COM.P.T.	z				06.03.2014
	Faktúra	8758676726	Hlasové služby	25,10	s DPH			13.02.2014	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				06.03.2014
	Faktúra	3/2014	Dovoz stravy	92,96	s DPH		Zmluva č.2/2014	13.02.2014	Jana Kertisová AVANTI	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				06.03.2014
	Faktúra		Združené poistenie majetku	176,16	s DPH		6807906732	10.02.2014	Komunálna poisťovňa	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				06.03.2014
	Faktúra	141311929	Doprava	49,00	s DPH			30.01.2014	Stiefel Eurocart s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				14.02.2014
	Faktúra	1011400603	Dodávka elektrickej energie	1 259,84	s DPH		3386/2012	27.01.2014	MAGNAEA	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				14.02.2014
	Faktúra	720140312	Poskytnutie práva použitia aktuálnej verzie	154,80	s DPH			27.01.2014	Vema	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné				14.02.2014

<< | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2821-2840/3280