Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 400,00 s DPH 21.05.2024 Komunitná nadácia mesta Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 31.05.2024
Faktúra FV2024241 Pobyt zamestnancov 472,00 s DPH 10/24 21.05.2024 Pavol Ihnát s.r.o., Poruba pod Vihorlatom 71, 07232 ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 21.05.2024 31.05.2024
Objednávka 13/24 Počítačové služby, úprava web stránky s DPH 16.05.2024 MAKAM, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 20.05.2024
Objednávka 12/24 Aktualizačné vzdelávanie pre ped. zamestnancov s DPH 16.05.2024 Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.05.2024
Faktúra 202263 Vecná réžia žiaci MŠ 900,00 s DPH 10.05.2024 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.05.2024 31.05.2024
Faktúra 202265 Dotácia strava deti MŠ 450,80 s DPH 10.05.2024 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.05.2024 31.05.2024
Faktúra 202267 Vecná réžia žiaci MŠ 224,10 s DPH 10.05.2024 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.05.2024 31.05.2024
Faktúra 202266 Doplatok do hmotnej núdze MŠ 16,00 s DPH 10.05.2024 Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.05.2024 31.05.2024
Faktúra 202264 Strava SF dospelí MŠ 83,00 s DPH 10.05.2024 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.05.2024 31.05.2024
Faktúra 20240401 Vypracovanie GAP analýzy 300,00 s DPH 7/24 10.05.2024 CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 04001 Košice ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 10.05.2024 31.05.2024
Faktúra 2024019 PC servis 90,00 s DPH 09.05.2024 MAKAM, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 09.05.2024 31.05.2024
Faktúra 1052425089 Elektrina 15,39 s DPH 07.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.05.2024 31.05.2024
Faktúra PO7241537 Odvoz kuchynského odpadu 36,00 s DPH 07.05.2024 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.05.2024 31.05.2024
Faktúra 20240026 Vecná réžia žiaci ZŠ 1 987,20 s DPH 06.05.2024 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 06.05.2024 31.05.2024
Faktúra 20240028 Strava SF dospelí ZŠ 158,00 s DPH 06.05.2024 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 06.05.2024 31.05.2024
Faktúra 10240026 kontrola HP a hydrantu 29,50 s DPH 06.05.2024 Ing. František Marinčák, technik PO a BOZP ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 06.05.2024 31.05.2024
Faktúra 20240025 Dotácia strava deti ZŠ 1 545,60 s DPH 06.05.2024 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 06.05.2024 31.05.2024
Faktúra 8348632552 Telekomunikačné služby 20,58 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 06.05.2024 31.05.2024
Faktúra 20240027 Príspevok zamestnávateľa k strave ZŠ 426,60 s DPH 06.05.2024 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 06.05.2024 31.05.2024
Faktúra 1012436105 Elektrina 178,31 s DPH 02.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 02.05.2024 31.05.2024
<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/3362