Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 13235104 Hedrin once spray gel 11ks 99,79 s DPH 3/24 21.02.2024 F-dental Hodonín, s.r.o.,Polní 29, Hodonín, 69501, Česká republika ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 21.02.2024 29.02.2024
Faktúra 2024003 PC servis 90,00 s DPH 21.02.2024 MAKAM, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 21.02.2024 29.02.2024
Faktúra FV/202401801 Dezinfekčné a hygienické prostriedky 288,01 s DPH 2/24 20.02.2024 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 20.02.2024 29.02.2024
Faktúra E99240269 Odvoz kuchynského odpadu 31,20 s DPH 20.02.2024 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 20.02.2024 29.02.2024
Objednávka 3/24 Hedrin once spray gel 11ks 97,57 s DPH 19.02.2024 F-dental Hodonín, s.r.o.,Polní 29, Hodonín, 69501, Česká republika ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 23.02.2024
Objednávka 2/24 Dezinfekčné a hygienické prostriedky s DPH 19.02.2024 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 23.02.2024
Faktúra 202254 Vecná réžia žiaci MŠ 847,50 s DPH 16.02.2024 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 16.02.2024 29.02.2024
Faktúra 202256 Dotácia strava deti MŠ 443,80 s DPH 16.02.2024 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 16.02.2024 29.02.2024
Faktúra 202257 Doplatok do hmotnej núdze MŠ 15,00 s DPH 16.02.2024 Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 16.02.2024 29.02.2024
Faktúra 202255 Strava SF dospelí MŠ 101,00 s DPH 16.02.2024 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 16.02.2024 29.02.2024
Faktúra 202254 Vecná réžia žiaci MŠ 847,50 s DPH 16.02.2024 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 16.02.2024 29.02.2024
Faktúra 202258 Vecná réžia dospelí MŠ 272,70 s DPH 16.02.2024 Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 16.02.2024 29.02.2024
Faktúra 20240004 Strava SF dospelí ZŠ 128,00 s DPH 07.02.2024 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.02.2024 29.02.2024
Faktúra 20240001 Dotácia strava deti ZŠ 1 499,40 s DPH 07.02.2024 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.02.2024 29.02.2024
Faktúra 20240003 Príspevok zamestnávateľa k strave ZŠ 345,60 s DPH 07.02.2024 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.02.2024 29.02.2024
Faktúra PO7240214 Odvoz kuchynského odpadu 18,00 s DPH 07.02.2024 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.02.2024 29.02.2024
Faktúra 20240002 Vecná réžia žiaci ZŠ 1 927,80 s DPH 07.02.2024 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.02.2024 29.02.2024
Faktúra Poistenie majetku 176,16 s DPH 07.02.2024 Komunálna poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.02.2024 29.02.2024
Faktúra 1012420872 Elektrina 267,04 s DPH 06.02.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 06.02.2024 29.02.2024
Faktúra 1052403387 Elektrina 484,25 s DPH 06.02.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 06.02.2024 29.02.2024
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >> zobrazené záznamy: 581-600/3408