Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Komunálna poisťovňa s DPH 04.07.2013 04.07.2013
Faktúra Technik BOZP s DPH 04.07.2013 04.07.2013
Faktúra Vecná réžia2 s DPH 18.07.2013 18.07.2013
Faktúra Vecná réžia s DPH 18.07.2013 18.07.2013
Faktúra T COM s DPH 18.07.2013 18.07.2013
Faktúra MAGNA EA s DPH 10.07.2013 10.07.2013
Faktúra Ševt s DPH 18.07.2013 18.07.2013
Faktúra 5755733720 Hlasové služby 24,72 s DPH 07.11.2013 Slovak Telekom 29.11.2013
Faktúra 37/2013 Vecná réžia strava 256,71 s DPH 15.11.2013 Školská jedáleň pri MŠ 29.11.2013
Faktúra 219/2013 Technik PO a BOZP 132,00 s DPH 17.12.2013 Milan Harvilik Technik PO a BOZP 08.01.2014
Objednávka 26/13 Kontrola prenosných hasiacích prístrojov s DPH 02.12.2013 Požiarný servis-Humenné s.r.o. Mgr. Norbert Koscelník Riaditeľ ZŠ s MŠ 03.12.2013
Objednávka 29/13 Elektrické konvektory s DPH 16.12.2013 Marta Branovská- Eldom Mgr. Norbert Koscelník Riaditeľ ZŠ s MŠ 18.12.2013
Faktúra 130247 Elektrické konvektory 319,00 s DPH 29/13 17.12.2013 Marta Branovská- Eldom 08.01.2014
Objednávka 28/13 Výroba a montáž skriniek 610,00 s DPH 09.12.2013 Ľubomír Rudy Mgr. Norbert Koscelník Riaditeľ ZŠ s MŠ 12.12.2013
Faktúra 2013/009 Výroba a montáž skriniek 610,00 s DPH 28/13 17.12.2013 Ľubomír Rudy 08.01.2014
Faktúra 47/2013 Vecná réžia strava 1 032,00 s DPH 17.12.2013 Školská jedáleň pri MŠ 08.01.2014
Faktúra 48/2013 Vecná réžia strava 185,76 s DPH 17.12.2013 Školská jedáleň pri MŠ 08.01.2014
Objednávka 27/13 Čistiace prostriedky s DPH 09.12.2013 Krídla, s.r.o. Mgr. Norbert Koscelník Riaditeľ ZŠ s MŠ 12.12.2013
Faktúra 201309755 Čistiace prostriedky 321,96 s DPH 27/13 17.12.2013 Krídla, s.r.o. 08.01.2014
Faktúra 0756717726 Hlasové služby 23,26 s DPH 13.12.2013 Slovak Telekom 08.01.2014
zobrazené záznamy: 181-200/3599